第１期試験運行収支状況は、下図に示されているとおり、タクシー借上料やオペレーター人件費等約491万円（タクシー借上料が１日１台に付18,400円）の経常経費と開業経費等その他の経費約106万円と合わせて約597万円が掛かった。
小高町からの運営補助金は、当初123.3万円を予定していたが、開業経費及び無線機リース料並びにｅ-まちタクシーのラッピング等を含めて362.7万円の補助金を受けた。この金額をゼロに近づける努力が大切であることは言うまでもない。
小高町において、交通弱者の足の確保という観点から福祉バスを運行した場合の試算額が、年間2,300万円から2,700万円（試験運行期間の３ヶ月換算すれば、575万円から675万円）程度の負担が必要であったことを考えれば、財政支出の削減が図られたことになる。 |
収
入
|
経常収入 |
その他の収入 |
計 |
| 利用券販売収入 |
1,316,000 |
多目的サービス収入 |
0 |
|
| 多目的サービス収入 |
0 |
広告収入 |
0 |
|
| |
|
その他の収入 |
0 |
|
| 計 |
1,316,000 |
計 |
0 |
1,316,000 |
費
用
|
経常経費 |
その他の経費 |
計 |
| タクシー借上料 |
3,808,800 |
無線機リース料 |
210,000 |
|
| オペレータ人件費 |
1,103,550 |
開業経費 |
566,826 |
|
| 通信費等 |
0 |
タクシー（ラッピング費用） |
286,650 |
|
| 計 |
4,912,350 |
計 |
1,063,476 |
5,975,826 |
| 差額（収入-費用） |
-4,659,826 |
補
助
金
等
|
町補助金 |
3,627,000 |
|
|
| 県連負担金 |
1,103,550 |
データ入力費等 |
| 計 |
4,730,550 |
|
4,730,550 |
| 収支差額（補助金等-差額） |
70,724 |
第２期試験運行収支状況は、下図に示されているとおり、タクシー借上料やオペレーター人件費等約425万円（第２期より、タクシー借上料が１日１台に付18,400円から16,000円に変更）、その他の経費約62万円と合わせて約487万円が掛かった。
経常収入の利用券販売額は217.8万円、その他の収入として視察研修受入収入として1.8万円と合わせ約220万円であった。
小高町からの運営補助金は、４ヶ月間で272.4万円であった。 |
収
入 |
経常収入 |
その他の収入 |
計 |
| 利用券販売収入 |
2,178,000 |
多目的サービス収入 |
0 |
|
| |
|
広告収入 |
0 |
|
| |
|
その他の収入 |
18,000 |
|
| 計 |
2,178,000 |
計 |
18,000 |
2,196,000 |
費
用 |
経常経費 |
その他の経費 |
計 |
| タクシー借上料 |
3,402,000 |
運行許可申請手数料 |
136,500 |
|
| オペレータ人件費 |
854,700 |
事務所賃貸料 |
40,000 |
|
| 通信費等 |
0 |
その他の費用 |
440,617 |
|
| 計 |
4,256,700 |
計 |
617,117 |
4,873,817 |
| 差額（収入-費用） |
-2,677,817 |
| 町補助金 |
2,724,500 |
|
2,724,500 |
| 計 |
2,724,500 |
|
| 収支差額（補助金等-差額） |
46,683 |
第３期試験運行収支状況は、下図に示されているとおり、タクシー借上料やオペレーター人件費等約298万円、利用券・贈答用袋印刷費及びその他の経費約36万円と合わせて約334万円が掛かった。
経常収入の利用券販売額は141.49万円、その他の収入として視察研修受入収入として2.4万円と合わせ約144万円であった。
第３期試験運行は、国土交通省の実証実験事業ということから、小高町からの運営補助金は、ゼロ、収支差額はNTT東日本からの助成並びに商工会負担で179万円であった。 |
収
入 |
経常収入 |
その他の収入 |
計 |
| 利用券販売収入 |
1,414,900 |
多目的サービス収入 |
0 |
|
| |
|
広告収入 |
0 |
|
| |
|
その他の収入 |
24,000 |
|
| 計 |
2,983,750 |
計 |
362,732 |
3,346,482 |
費
用 |
経常経費 |
その他の経費 |
計 |
| タクシー借上料 |
2,394,000 |
チケット・贈答用袋印刷 |
135,450 |
|
| オペレータ人件費 |
589,750 |
事務所賃貸料 |
50,000 |
|
| 通信費等 |
0 |
その他の費用 |
177,282 |
|
| 計 |
2,983,750 |
計 |
362,732 |
3,346,482 |
| 差額（収入-費用） |
-1,907,582 |
| 第3期実験運行収入 |
1,162,200 |
NTT東日本 |
|
| 627,975 |
小高町商工会 |
| 計 |
1,790,175 |
|
1,790,175 |
| 収支差額（補助金等-差額） |
-117,407 |
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収支バランス 
